Nach dem Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation müssen die Löhne mindestens zweimal im Monat in gleichen Zeitabständen gezahlt werden. Das Ausstellungsdatum muss in den internen Rechtsakten der Gesellschaft angegeben werden. Der Buchhalter des Unternehmens ist verpflichtet, das Gehalt zu berechnen und Formulare des einheitlichen Formulars Nr. T-49 oder Nr. T-51 und der Gehaltsabrechnung Nr. T-53 auszufüllen. Alle Formulare wurden vom Staatlichen Statistikausschuss der Russischen Föderation Nr. 1 vom 5. Januar 2004 genehmigt.
Notwendig
Zahlungsbeleg
Anweisungen
Schritt 1
Wenn Sie Gehälter auf einem Girokonto oder über eine Bankkarte bezahlen, erstellen Sie ein Blatt des Formulars Nr. T-49. Jede Form der Abrechnung ist vom Buchhalter der Abrechnungsgruppe anhand der vorgelegten Unterlagen zur Arbeitszeit- oder Produktionsabrechnung in einfacher Ausfertigung zu erstellen.
Schritt 2
Schreiben Sie auf dem Titelblatt den vollständigen Namen Ihrer Organisation, die Nummer der Werkstatt oder Struktureinheit, wenn Ihr Unternehmen viele Mitarbeiter hat und deren Arbeit in Werkstätten, Strukturbereiche oder Abteilungen unterteilt ist.
Schritt 3
Füllen Sie die Spalte "Gesamtbetrag" aus. Senden Sie das ausgefüllte Dokument zur Genehmigung an den Werksleiter oder eine bevollmächtigte Person, die den Leiter ersetzt.
Schritt 4
In Spalte Nr. 3 tragen Sie alle Mitarbeiter namentlich ein, in Spalte Nr. 1 geben Sie die Seriennummer gemäß der Liste an. Tragen Sie das Gehalt in die entsprechende Spalte auf Lastschrift 70 ein.
Schritt 5
Sie sind verpflichtet, alle Löhne innerhalb von drei Tagen nach Erhalt an der Kasse des Unternehmens abzugeben. In den Regionen des Hohen Nordens und entsprechenden Gebieten haben Sie das Recht, den erhaltenen Betrag an der Abendkasse 7 Kalendertage lang einzubehalten.
Schritt 6
Machen Sie nach der angegebenen Zeit gegenüber jedem Namen des Mitarbeiters, der kein Gehalt erhalten hat, einen Eintrag "Eingezahlt", schließen Sie das Blatt und geben Sie alle Gelder an die Bank zurück, indem Sie einen Geldabflussauftrag des einheitlichen Formulars Nr. KO-2.
Schritt 7
Schreiben Sie Datum und Nummer der Spesenabrechnung auf die letzte Seite der Abrechnung. Wenn es mehrere Seiten gibt, schnüren Sie sie zusammen, nummerieren Sie sie und geben Sie auf der letzten Seite die Anzahl der Lohnzettel ein.
Schritt 8
Geben Sie bei der Lohnausgabe in der Spalte "Anmerkungen" die Nummer des Reisepasses, der Bescheinigung, der Vollmacht oder eines anderen Dokuments an, das der Arbeitnehmer bei der Entgegennahme des fälligen Betrags vorgelegt hat.
Schritt 9
Geben Sie alle Notizen in schwarzer oder blauer Tinte genau ein, ohne Korrekturen oder Durchstreichen. Tragen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungsnummer im Buchhaltungsjournal unter einer fortlaufenden Nummer ein.
